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标题:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路街道办事处2019年度决算公开报告
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发文机构:大学东路街道 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路街道办事处2019年度决算公开报告
成文日期:2020-09-09 公开日期:2020-09-10 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路街道办事处2019年度决算公开报告

来源:大学东路街道  发布日期:2020-09-10 18:29   点击量:

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策和国家各项法律、法规以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示,完成上级部署的各项任务;负责基层党建和干部队伍建设,做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,加强社会主义精神文明建设、环境卫生监管、管理、服务工作;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,开展各类社区公益活动;指导帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设;负责计划生育、劳动保障、安全生产、民族民政等服务;配合上级部门做好安全生产工作。   

二、机构设置

赛罕区大学东路街道办事处独立编制的机构数1个,独立核算机构数1个。街道下设14个部门、6个社区居委会。

(一)部门如下:党政综合办、财政所、社区办、劳动保障所、人大办公室、经委会、爱卫办、安监办、武装部、计生办、文化站、综治办、民政办、残联、工会、妇联、关工委。

(二)社区居委会如下:望兴园社区、桃园社区、明和园社区、金宇文苑社区、农大东社区、乌兰社区。 

我单位为赛罕区全额拨款事业单位,单位职工人数为118人,其中在职职工95人,退休职工18人,遗属补助人员1人,合同制人员4人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年本部门综合收入为2518.19万元,综合支出为3729.39万元。

2019年财政拨款收入年初预算数为1220万元,财政拨款收入决算数为1493.71万元,比年初预算增加了273.71万元,原因本年拨入政府性基金及本年增加了合同制人员的经费;2019年财政拨款支出年初预算数为1220万元,决算数为1389.08万元,比年初预算数增加了169.08万元,原因是本年增加了政府性基金的支出及合同职人员的经费支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6,105.32万元,其中:本年收入合计2,518.19万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,587.13万元;支出总计6,105.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,375.93万元。与2018年度相比,收入总计减少303.86万元,下降10.77%;支出总计增加983.91万元,增长35.84%。主要原因:一是收入减少因同级财政横向拨入专项经费较上年减少;二是支出增加了政府性基金、合同制人员经费的支出;三是化债经费支出增加及往来冲账增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,518.19万元,其中:财政拨款收入1,493.71万元,占59.30%;其他收入1,024.48万元,占40.70%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,729.39万元,其中:基本支出1,223.46万元,占32.80%;项目支出2,505.92万元,占67.20%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,886.45万元,其中:年初结转和结余392.74万元;支出总计1,886.45万元,其中:年末结转和结余497.37万元。与2018年度相比,收入增加345.74万元,增长30.11%;支出增加186.59万元,增长15.52%。主要原因:一是收入增加了政府性基金收入及合同制人员的经费收入;二是支付增加了政府性基金支出及合同制人员的经费支出;三是化解债务支出较多。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,260.84万元,其中:基本支出1,223.46万元,占97.00%;项目支出37.38万元,占3.00%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.46万元,其中:人员经费1,130.97万元,主要包括:工资福利支出1114.75万元,其中基本工资346.88万元、津贴补贴232.54万元、绩效工资8.79万元、机关事业单位基本养老保险费213.89万元、职业年金缴费8.47万元、职工基本医疗保险缴费58.28万元、其他社会保障缴费8.89万元、住房公积金146.11万元、其他工资福利支出90.89万元;对个人和家庭的补助146.11万元,其中退休费9.8万元、生活补助6.42万元,较上年增加175.56万元,主要原因是:因人员调入,新增合同制人员经费支出;公用经费92.49万元,主要包括:商品和服务支出91.32万元,其中办公费8.29万元、咨询费2.3万元、水费1.07万元、电费2.68万元、邮电费5.82万元、取暖费12.46万元、差旅费4.62万元、维修(护)费10万元、培训费0.7万元、劳务费6.04万元、工会经费13.68万元、福利经费16.82万元、公车运行及维护费1.44万元、其他商品和服务支出6.04万元;资本性支出1.17万元,其中办公设备购置1.17万元,较上年减少78.16万元,主要原因是:一是财政收支紧张,缩减办公开支,节俭开支。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.08万元,支出决算为1.44万元,完成预算的35.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.08万元,支出决算为1.44万元,完成预算的35.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门仅用于1辆公务用车的燃油费、保险费、日常保养维护等开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.44万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.44万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次主要原因本年度本部门无因公出国(境)人员。较上年减少0.00万元,主要原因是本年度本部门无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,主要原因是本年度本部门未购置车辆。公务用车运行维护费支出1.44万元,用于本部门公务车的燃油费、保险费、保养维护费。车均运维费1.44万元,较上年增加0.13万元,主要原因是主要原因是公务车车龄较大,其基本维护费较2018年有所增加财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本年度本部门无相应费用的支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本年度本部门无公务接待人员。较上年减少0.00万元,主要原因是本年度本部门无相应费用的支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据街道实际工作安排,并贯彻落实上级有关文件精神,基层武装建设专项经费纳入预算,金额为10.00万元。

本项目预期总目标为完成区级下达目标能够较好完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度基层武装建设专项经费预算10.00万,实际支出0.4425万。

按照工作要求,项目资金由财务科管理,财务管理制度健全。

该项目经费由街道武装部具体负责组织实施,严格按照文件要求落实等各项工作。

从经济性、效率性和效益型角度分析,该项目绩效如下:

(一)经济性分析。有利于履行“五部”职能,有利于为国家输入民兵储备力量。

(二)效率性分析。该项目的经费投入能够保障项目按计划完成。

(三)效益性分析。项目完成质量达到文件要求标准,有效促进社会稳定,发挥了良好的社会效益。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出92.49万元,主要包括:商品和服务支出91.32万元,其中办公费8.29万元、咨询费2.3万元、水费1.07万元、电费2.68万元、邮电费5.82万元、取暖费12.46万元、差旅费4.62万元、维修(护)费10万元、培训费0.7万元、劳务费6.04万元、工会经费13.68万元、福利经费16.82万元、公车运行及维护费1.44万元、其他商品和服务支出6.04万元;资本性支出1.17万元,其中办公设备购置1.17万元。比2018年减少78.16万元,降低45.8%。主要原因是:财政收支紧张,压缩经费支出,节俭开支

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少33.78万元,降低100%,主要原因是:本年度本部门无政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:2019年无此项政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:2019年无此项政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务公出用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:格日勒    联系电话:0471-3331087

 

2019年绩效自评表.xlsx

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路街道办事处公开报表.xls

主办单位:呼和浩特市赛罕区人民政府 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路169号

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索引号 00011533048DXD/2020-00546
发文机关 大学东路街道
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概述 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路街道办事处2019年度决算公开报告
有效性
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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策和国家各项法律、法规以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示,完成上级部署的各项任务;负责基层党建和干部队伍建设,做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,加强社会主义精神文明建设、环境卫生监管、管理、服务工作;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,开展各类社区公益活动;指导帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设;负责计划生育、劳动保障、安全生产、民族民政等服务;配合上级部门做好安全生产工作。   

二、机构设置

赛罕区大学东路街道办事处独立编制的机构数1个,独立核算机构数1个。街道下设14个部门、6个社区居委会。

(一)部门如下:党政综合办、财政所、社区办、劳动保障所、人大办公室、经委会、爱卫办、安监办、武装部、计生办、文化站、综治办、民政办、残联、工会、妇联、关工委。

(二)社区居委会如下:望兴园社区、桃园社区、明和园社区、金宇文苑社区、农大东社区、乌兰社区。 

我单位为赛罕区全额拨款事业单位,单位职工人数为118人,其中在职职工95人,退休职工18人,遗属补助人员1人,合同制人员4人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年本部门综合收入为2518.19万元,综合支出为3729.39万元。

2019年财政拨款收入年初预算数为1220万元,财政拨款收入决算数为1493.71万元,比年初预算增加了273.71万元,原因本年拨入政府性基金及本年增加了合同制人员的经费;2019年财政拨款支出年初预算数为1220万元,决算数为1389.08万元,比年初预算数增加了169.08万元,原因是本年增加了政府性基金的支出及合同职人员的经费支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6,105.32万元,其中:本年收入合计2,518.19万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,587.13万元;支出总计6,105.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,375.93万元。与2018年度相比,收入总计减少303.86万元,下降10.77%;支出总计增加983.91万元,增长35.84%。主要原因:一是收入减少因同级财政横向拨入专项经费较上年减少;二是支出增加了政府性基金、合同制人员经费的支出;三是化债经费支出增加及往来冲账增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,518.19万元,其中:财政拨款收入1,493.71万元,占59.30%;其他收入1,024.48万元,占40.70%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,729.39万元,其中:基本支出1,223.46万元,占32.80%;项目支出2,505.92万元,占67.20%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,886.45万元,其中:年初结转和结余392.74万元;支出总计1,886.45万元,其中:年末结转和结余497.37万元。与2018年度相比,收入增加345.74万元,增长30.11%;支出增加186.59万元,增长15.52%。主要原因:一是收入增加了政府性基金收入及合同制人员的经费收入;二是支付增加了政府性基金支出及合同制人员的经费支出;三是化解债务支出较多。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,260.84万元,其中:基本支出1,223.46万元,占97.00%;项目支出37.38万元,占3.00%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.46万元,其中:人员经费1,130.97万元,主要包括:工资福利支出1114.75万元,其中基本工资346.88万元、津贴补贴232.54万元、绩效工资8.79万元、机关事业单位基本养老保险费213.89万元、职业年金缴费8.47万元、职工基本医疗保险缴费58.28万元、其他社会保障缴费8.89万元、住房公积金146.11万元、其他工资福利支出90.89万元;对个人和家庭的补助146.11万元,其中退休费9.8万元、生活补助6.42万元,较上年增加175.56万元,主要原因是:因人员调入,新增合同制人员经费支出;公用经费92.49万元,主要包括:商品和服务支出91.32万元,其中办公费8.29万元、咨询费2.3万元、水费1.07万元、电费2.68万元、邮电费5.82万元、取暖费12.46万元、差旅费4.62万元、维修(护)费10万元、培训费0.7万元、劳务费6.04万元、工会经费13.68万元、福利经费16.82万元、公车运行及维护费1.44万元、其他商品和服务支出6.04万元;资本性支出1.17万元,其中办公设备购置1.17万元,较上年减少78.16万元,主要原因是:一是财政收支紧张,缩减办公开支,节俭开支。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.08万元,支出决算为1.44万元,完成预算的35.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.08万元,支出决算为1.44万元,完成预算的35.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门仅用于1辆公务用车的燃油费、保险费、日常保养维护等开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.44万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.44万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次主要原因本年度本部门无因公出国(境)人员。较上年减少0.00万元,主要原因是本年度本部门无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,主要原因是本年度本部门未购置车辆。公务用车运行维护费支出1.44万元,用于本部门公务车的燃油费、保险费、保养维护费。车均运维费1.44万元,较上年增加0.13万元,主要原因是主要原因是公务车车龄较大,其基本维护费较2018年有所增加财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本年度本部门无相应费用的支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本年度本部门无公务接待人员。较上年减少0.00万元,主要原因是本年度本部门无相应费用的支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据街道实际工作安排,并贯彻落实上级有关文件精神,基层武装建设专项经费纳入预算,金额为10.00万元。

本项目预期总目标为完成区级下达目标能够较好完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度基层武装建设专项经费预算10.00万,实际支出0.4425万。

按照工作要求,项目资金由财务科管理,财务管理制度健全。

该项目经费由街道武装部具体负责组织实施,严格按照文件要求落实等各项工作。

从经济性、效率性和效益型角度分析,该项目绩效如下:

(一)经济性分析。有利于履行“五部”职能,有利于为国家输入民兵储备力量。

(二)效率性分析。该项目的经费投入能够保障项目按计划完成。

(三)效益性分析。项目完成质量达到文件要求标准,有效促进社会稳定,发挥了良好的社会效益。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出92.49万元,主要包括:商品和服务支出91.32万元,其中办公费8.29万元、咨询费2.3万元、水费1.07万元、电费2.68万元、邮电费5.82万元、取暖费12.46万元、差旅费4.62万元、维修(护)费10万元、培训费0.7万元、劳务费6.04万元、工会经费13.68万元、福利经费16.82万元、公车运行及维护费1.44万元、其他商品和服务支出6.04万元;资本性支出1.17万元,其中办公设备购置1.17万元。比2018年减少78.16万元,降低45.8%。主要原因是:财政收支紧张,压缩经费支出,节俭开支

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少33.78万元,降低100%,主要原因是:本年度本部门无政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:2019年无此项政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:2019年无此项政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务公出用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:格日勒    联系电话:0471-3331087

 

2019年绩效自评表.xlsx

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