赛罕区人民政府 政府信息公开 政府信息公开
标题:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局 2019年度决算公开报告
索引号: 发文字号:
发文机构:财政局 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局 2019年度决算公开报告
成文日期:2020-09-11 公开日期:2020-09-11 废止日期: 有效性:
【打印】 【字体:   
分享到:

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局 2019年度决算公开报告

来源:财政局  发布日期:2020-09-11 13:56   点击量:

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赛罕区财政局为区政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行中央、自治区、市有关财税政策、法规,制定具体实施办法;制定和执行本区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。

(二)负责组织指导全区财政工作;编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算执行情况;管理区级各项财政收入,管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金。

(三)拟定和执行赛罕区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策;参与制定全区各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议;提出赛罕区对乡镇财政体制方案。

(四)管理全区财政公共支出,监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、基本建设财务制度;拟定和执行政府采购政策,编制政府采购计划,负责全区政府采购的管理和监督工作;拟定和执行国库集中统一支付制度。

(五)组织实施国有资产清产核资、权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析、运行绩效考核评价;指导资产评估业务。

(六)管理和指导全区会计工作,监督执行《会计法》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;拟定和执行会计委派制度,管理会计委派人员。

(八)组织开展行政事业单位内部控制建设工作,对预算单位的内部控制建设情况进行监督。

(九)制定财政科学研究和教育规划;组织管理全区会计人员培训;加强队伍建设,抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设;负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

赛罕区财政局内设23个股室,分别是:办公室、预算股、国库股、综合股、社保股、农牧业股、教科文股、行政政法股、经济建设股、工业交通股、乡镇街道股、会计管理、投资评审、监督检查、绩效评价、信息中心、采购办、国资股、条法股、债务股、国库集中支付中心、处非办、金融管理股。

赛罕区财政局截止2020年初有行政编制10(含2个工勤),事业编制56,目前实有行政在职8人,实有事业在职62人,退休人员15人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

赛罕区财政局2019年决算收入总计1966.15万元,其中,财政拨款收入1782.33万元、年初结转结余394.39万元;2019年初预算拨款收入1726.73万元,其中基本支出820.73万元、项目支出906万元。2019年决算收入与预算收入相比增加主要原因为人员增加及工资调整标准,人员经费收入较预算收入有所增加;项目经费调整,项目经费收入较预算收入有所增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,360.54万元,其中:本年收入合计1,966.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余394.39万元;支出总计2,360.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余804.01万元。与2018年度相比,收入总计增加916.54万元,增长63.50%;支出总计增加916.54万元,增长63.50%。主要原因:一是人员增加及工资调整标准,人员经费收入及日常办公经费有所增加;二是项目经费调整,项目经费收入较2018年有所增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,966.15万元,其中:财政拨款收入1,792.15万元,占91.20%;其他收入174.00万元,占8.80%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,556.53万元,其中:基本支出933.13万元,占59.90%;项目支出623.40万元,占40.10%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,186.54万元,其中:年初结转和结余394.39万元;支出总计2,186.54万元,其中:年末结转和结余804.01万元。与2018年度相比,收入增加742.54万元,增长51.40%;支出增加742.54万元,增长51.40%。主要原因:一是人员增加及工资调整标准,人员经费及日常办公经费收入及支出均有所增加;二是项目经费调整,项目经费收入及支出较2018年有所增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,372.61万元,其中:基本支出933.13万元,占68.00%;项目支出439.48万元,占32.00%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出933.13万元,其中:人员经费895.23万元,主要包括:基本工资298.76万元、津贴补贴193.67万元、奖金1.69万元、绩效工资112.76万元、养老保险及职业年金缴费119.17万元、医疗保险缴费34.16万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社保缴费9.61万元、住房公积金67.76万元,较上年增加121.96万元,主要原因是:金融办事业人员于2019年合并为本单位人员,同时2019年工资标准调整,人员经费较去年有所增加;公用经费37.90万元,主要包括:办公费20.44万元、邮电费1.84万元、物业管理费0.36万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.93万元、工会经费1.29万元、福利费9.08万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置0.58万元,较上年减少7.3万元,主要原因是:2019年人均公用经费标准降低,总体公用经费收入减少;本单位2019年采取节约公用经费措施,故公用经费支出较上年减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元,支出决算为6.27万元,完成预算的78.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元,支出决算为6.25万元,完成预算的89.30%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.02万元,完成预算的2.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位2019年度厉行节约,减少耗能,缩减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.25万元,占99.70%;公务接待费支出0.02万元,占0.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未涉及因公出国(境)安排及相关预算。

公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门2019年度无购置公务用车计划。公务用车运行维护费支出6.25万元,用于公务用车加油、维修、检测、车辆保险等,车均运维费2.08万元,较上年增加2.74万元,主要原因是2019金融办公务用车1辆调入本单位,公务用车运行维护费支出合并计算。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.02万元。其中:国内公务接待费0.02万元,接待1批次,共接待3人次。主要用于接待市扶贫办考察工作餐。较上年增加0.02万元,主要原因是本单位2018年未发生公务接待费支出,故2019年公务接待费支出较2018年有所增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2019年按照预算要求,在编报项目预算同时编报项目绩效目标,包括固定资产清查项目工作50万、处置非法集资工作20万元等。我单位的绩效目标设置与工作职能、发展规划相关,预算与绩效目标匹配,绩效目标按要求经过充分论证和合理测算,采取的措施合理合规。本单位资产清查项目及处置非法集资项目全年预算数为120万元,执行数为40万元,完成预算的33.33%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.资产清查项目工作绩效自评综述:近年来,随着经济社会的不断发展,我区国有资产总量也在不断上升。及时开展资产清查工作,可摸清我区行政事业单位资产状况,夯实资产管理基础,同时有利于完善国有资产管理信息系统基础数据库,实现资产动态管理,进一步规范和加强国有资产管理;有利于促进资产合理配置,为预算编制和审核提供可靠依据;有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。本单位通过委托会计师事务所对全区预算单位截止2017年12月31日前的账务情况及资产实物进行专项财务审计。截至2019年底,已出具报告的预算单位达128家,未清查的预算单位剩余24家,已完成清查工作的84%。项目全年预算数为100万元,执行数为36万元,完成预算的36%。

2.处置非法集资项目工作绩效自评综述:近年来,全国非法集资现象频发,群众自身合法财产受到损害,亟待整顿行业乱象。我单位及时开展防范非法集资宣传工作,积极深入居民密集区举办大型集中宣传活动,不定期入村入户入企开展防范非法集资宣传,通过发放宣册、雨伞等宣传品,将宣传深入到群众生活方方面面,提高居民群众对非法集资的警惕性,加强辨别能力,有效保护了辖区内群众财产安全,维护我区金融安全性稳定性。本单位于2019年举办集中宣传活动6次、不定期入村入户入企宣传走访30余次,发放宣传品3万余份,逐步扩大了防范非法集资宣传面、拓宽宣传渠道,提高辖区内群众对非法集资警惕性,增强金融风险辨别能力,有效地保障了我区金融稳定安全发展。项目全年预算数为20万元,执行数为4万元,完成预算的20%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出37.32万元,主要包括:办公费20.44万元、邮电费1.84万元、物业管理费0.36万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.93万元、劳务费0.03万元、工会经费1.29万元、福利费9.08万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出0.38万元,比2018年减少7.88万元,降低17.43%。主要原因是:一是2019年本单位行政及事业人数减少5人,其中死亡1人、退休1人、调出2人、辞职1人,因此机关运行经费支出较2018年减少;二是本单位厉行节约,减少不必要经费开支,因此本年度机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位2019年设备购置等未达到政府采购金额标准,均为单位自行采购;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位2019年未安排政府采购工程项目;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位2019年未安排相关政府采购会出预算。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于单位职工外出办理日常公务及送领文件及材料等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位业务不涉及单位价值50万元以上专用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本单位业务不涉及单位价值50万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高青青    联系电话:04714211685

主办单位:呼和浩特市赛罕区人民政府 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路169号

蒙ICP备10000440号 政府网站标识码:1501050001 蒙公网安备 15010502000249号

技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司  (建议您使用IE9及以上版本浏览器访问本网站)

标题 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局 2019年度决算公开报告
索引号 00011533048CZ/2020-00116
发文机关 财政局
发文字号
信息分类 部门预决算及“三公”经费  \  报告
成文日期 2020-09-11 13:56
发布日期 2020-09-11 13:56
概述 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局 2019年度决算公开报告
有效性
废止日期

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区财政局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赛罕区财政局为区政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行中央、自治区、市有关财税政策、法规,制定具体实施办法;制定和执行本区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。

(二)负责组织指导全区财政工作;编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算执行情况;管理区级各项财政收入,管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金。

(三)拟定和执行赛罕区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策;参与制定全区各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议;提出赛罕区对乡镇财政体制方案。

(四)管理全区财政公共支出,监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、基本建设财务制度;拟定和执行政府采购政策,编制政府采购计划,负责全区政府采购的管理和监督工作;拟定和执行国库集中统一支付制度。

(五)组织实施国有资产清产核资、权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析、运行绩效考核评价;指导资产评估业务。

(六)管理和指导全区会计工作,监督执行《会计法》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;拟定和执行会计委派制度,管理会计委派人员。

(八)组织开展行政事业单位内部控制建设工作,对预算单位的内部控制建设情况进行监督。

(九)制定财政科学研究和教育规划;组织管理全区会计人员培训;加强队伍建设,抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设;负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

赛罕区财政局内设23个股室,分别是:办公室、预算股、国库股、综合股、社保股、农牧业股、教科文股、行政政法股、经济建设股、工业交通股、乡镇街道股、会计管理、投资评审、监督检查、绩效评价、信息中心、采购办、国资股、条法股、债务股、国库集中支付中心、处非办、金融管理股。

赛罕区财政局截止2020年初有行政编制10(含2个工勤),事业编制56,目前实有行政在职8人,实有事业在职62人,退休人员15人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

赛罕区财政局2019年决算收入总计1966.15万元,其中,财政拨款收入1782.33万元、年初结转结余394.39万元;2019年初预算拨款收入1726.73万元,其中基本支出820.73万元、项目支出906万元。2019年决算收入与预算收入相比增加主要原因为人员增加及工资调整标准,人员经费收入较预算收入有所增加;项目经费调整,项目经费收入较预算收入有所增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,360.54万元,其中:本年收入合计1,966.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余394.39万元;支出总计2,360.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余804.01万元。与2018年度相比,收入总计增加916.54万元,增长63.50%;支出总计增加916.54万元,增长63.50%。主要原因:一是人员增加及工资调整标准,人员经费收入及日常办公经费有所增加;二是项目经费调整,项目经费收入较2018年有所增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,966.15万元,其中:财政拨款收入1,792.15万元,占91.20%;其他收入174.00万元,占8.80%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,556.53万元,其中:基本支出933.13万元,占59.90%;项目支出623.40万元,占40.10%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,186.54万元,其中:年初结转和结余394.39万元;支出总计2,186.54万元,其中:年末结转和结余804.01万元。与2018年度相比,收入增加742.54万元,增长51.40%;支出增加742.54万元,增长51.40%。主要原因:一是人员增加及工资调整标准,人员经费及日常办公经费收入及支出均有所增加;二是项目经费调整,项目经费收入及支出较2018年有所增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,372.61万元,其中:基本支出933.13万元,占68.00%;项目支出439.48万元,占32.00%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出933.13万元,其中:人员经费895.23万元,主要包括:基本工资298.76万元、津贴补贴193.67万元、奖金1.69万元、绩效工资112.76万元、养老保险及职业年金缴费119.17万元、医疗保险缴费34.16万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社保缴费9.61万元、住房公积金67.76万元,较上年增加121.96万元,主要原因是:金融办事业人员于2019年合并为本单位人员,同时2019年工资标准调整,人员经费较去年有所增加;公用经费37.90万元,主要包括:办公费20.44万元、邮电费1.84万元、物业管理费0.36万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.93万元、工会经费1.29万元、福利费9.08万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置0.58万元,较上年减少7.3万元,主要原因是:2019年人均公用经费标准降低,总体公用经费收入减少;本单位2019年采取节约公用经费措施,故公用经费支出较上年减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元,支出决算为6.27万元,完成预算的78.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元,支出决算为6.25万元,完成预算的89.30%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.02万元,完成预算的2.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位2019年度厉行节约,减少耗能,缩减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.25万元,占99.70%;公务接待费支出0.02万元,占0.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未涉及因公出国(境)安排及相关预算。

公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门2019年度无购置公务用车计划。公务用车运行维护费支出6.25万元,用于公务用车加油、维修、检测、车辆保险等,车均运维费2.08万元,较上年增加2.74万元,主要原因是2019金融办公务用车1辆调入本单位,公务用车运行维护费支出合并计算。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.02万元。其中:国内公务接待费0.02万元,接待1批次,共接待3人次。主要用于接待市扶贫办考察工作餐。较上年增加0.02万元,主要原因是本单位2018年未发生公务接待费支出,故2019年公务接待费支出较2018年有所增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2019年按照预算要求,在编报项目预算同时编报项目绩效目标,包括固定资产清查项目工作50万、处置非法集资工作20万元等。我单位的绩效目标设置与工作职能、发展规划相关,预算与绩效目标匹配,绩效目标按要求经过充分论证和合理测算,采取的措施合理合规。本单位资产清查项目及处置非法集资项目全年预算数为120万元,执行数为40万元,完成预算的33.33%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.资产清查项目工作绩效自评综述:近年来,随着经济社会的不断发展,我区国有资产总量也在不断上升。及时开展资产清查工作,可摸清我区行政事业单位资产状况,夯实资产管理基础,同时有利于完善国有资产管理信息系统基础数据库,实现资产动态管理,进一步规范和加强国有资产管理;有利于促进资产合理配置,为预算编制和审核提供可靠依据;有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。本单位通过委托会计师事务所对全区预算单位截止2017年12月31日前的账务情况及资产实物进行专项财务审计。截至2019年底,已出具报告的预算单位达128家,未清查的预算单位剩余24家,已完成清查工作的84%。项目全年预算数为100万元,执行数为36万元,完成预算的36%。

2.处置非法集资项目工作绩效自评综述:近年来,全国非法集资现象频发,群众自身合法财产受到损害,亟待整顿行业乱象。我单位及时开展防范非法集资宣传工作,积极深入居民密集区举办大型集中宣传活动,不定期入村入户入企开展防范非法集资宣传,通过发放宣册、雨伞等宣传品,将宣传深入到群众生活方方面面,提高居民群众对非法集资的警惕性,加强辨别能力,有效保护了辖区内群众财产安全,维护我区金融安全性稳定性。本单位于2019年举办集中宣传活动6次、不定期入村入户入企宣传走访30余次,发放宣传品3万余份,逐步扩大了防范非法集资宣传面、拓宽宣传渠道,提高辖区内群众对非法集资警惕性,增强金融风险辨别能力,有效地保障了我区金融稳定安全发展。项目全年预算数为20万元,执行数为4万元,完成预算的20%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出37.32万元,主要包括:办公费20.44万元、邮电费1.84万元、物业管理费0.36万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.93万元、劳务费0.03万元、工会经费1.29万元、福利费9.08万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出0.38万元,比2018年减少7.88万元,降低17.43%。主要原因是:一是2019年本单位行政及事业人数减少5人,其中死亡1人、退休1人、调出2人、辞职1人,因此机关运行经费支出较2018年减少;二是本单位厉行节约,减少不必要经费开支,因此本年度机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位2019年设备购置等未达到政府采购金额标准,均为单位自行采购;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位2019年未安排政府采购工程项目;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位2019年未安排相关政府采购会出预算。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于单位职工外出办理日常公务及送领文件及材料等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位业务不涉及单位价值50万元以上专用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本单位业务不涉及单位价值50万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高青青    联系电话:04714211685



版权所有:呼和浩特市赛罕区人民政府

蒙ICP备10000440号 政府网站标识码:1501050001

蒙公网安备 15010502000249号

技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司